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Revenus
| Activité / Organisme
|
Envoi
|
Retour
|
Calcul
|
ø pax
|
ø h
|
h
|
CHF
|
Total
|
| Contributions volontaires*
|
| Préparation (~2200 h)
|
25 rencontres hebdo de 90+ min – 141 contributions
|
|
|
244
|
12200.00
|
109100.00
|
| 163 échanges de temps variable – 441 contributions
|
|
|
372
|
18600.00
|
| 92 tâches documentées de temps variable
|
|
|
475
|
23750.00
|
| Autres contributions non documentées (1 sur 2)
|
|
|
1091
|
54550.00
|
| Participation (~ 3000 h)
|
3 mai 09-17 – Préserver sa santé mentale
|
50
|
8.0
|
400
|
20000.00
|
153200.00
|
| 4 mai 09-17 – Notre planète, notre santé
|
12
|
8.0
|
96
|
4800.00
|
| 4 mai 16-18 – Film Une santé planétaire
|
15
|
1.5
|
23
|
1150.00
|
| 4 mai 18-21 – Avant-première La fabrique des pandémies
|
450
|
2.5
|
1125
|
56250.00
|
| 4 mai 21-23 – Table ronde La fabrique des pandémies
|
200
|
2.0
|
400
|
20000.00
|
| 5 mai 09-17 – Médecine de l'écoute
|
10
|
6.0
|
60
|
3000.00
|
| 5 mai 13-15 – Healing commons
|
25
|
2.0
|
50
|
2500.00
|
| 5 mai 18-22 – Causerie sur les communs
|
25
|
4.0
|
100
|
5000.00
|
| 6 mai 13-18 – Ateliers-promenades
|
40
|
5.0
|
200
|
10000.00
|
| 6 mai 18-21 – Impro musicale
|
25
|
3.0
|
75
|
3750.00
|
| 7 mai 10-16 – L'art pour guérir
|
45
|
6.0
|
270
|
13500.00
|
| 7 mai 16-18 – Théâtre législatif
|
20
|
2.0
|
40
|
2000.00
|
| Cercles de partage (30 annoncés, 25 ouverts)
|
150
|
1.5
|
225
|
11250.00
|
| Suivi (– 1600 h)
|
13 échanges de temps variable – 36 contributions
|
|
|
38
|
1900.00
|
77700.00
|
| 9 tâches documentées de temps variable
|
|
|
71
|
3550.00
|
| Autres contributions non documentées (en cours)
|
|
|
651
|
32550.00
|
| Production vidéos, podcasts et synthèses
|
|
|
794
|
39700.00
|
| Sous-total
|
6800
|
|
340000.00
|
| Dons en nature
|
| Geneva Health Forum
|
entrées, visibilité
|
10000.00
|
40000.00
|
| Open Geneva
|
visibilité, soutien réseaux sociaux
|
10000.00
|
| Alliance santé planétaire
|
partenariat avant-première
|
6000.00
|
| Breathing Games Association
|
communauté et matériel
|
5000.00
|
| Fondation de l'Orme, Association re-pairs, Systmd
|
partenariat rétablissement et production vidéo (1775)
|
3000.00
|
| ARAET et APSAT
|
partenariat art-thérapie, déplacements, matériel
|
3000.00
|
| Organisation mondiale de la santé
|
repas walkshops (par Bruno)
|
2500.00
|
| Association Aura
|
partenariat médecine narrative
|
500.00
|
| Dons scripturaux
|
| Fondation genevoise
|
30.12
|
18.01
|
préparation
|
10550.00
|
61640.00
|
| 06.04
|
12.04
|
organisation
|
10000.00
|
| Fondation Leenaards
|
05.01
|
16.02
|
cercles d'écoute
|
20000.00
|
| Fondation Lunt
|
16.04
|
21.04
|
médias, vidéos, podcasts et organisation (par Michael)
|
15000.00
|
| Organisation mondiale de la santé
|
24.03
|
29.04
|
infrastructure walkshops (par Bruno)
|
2500.00
|
| Université de Genève
|
|
|
médias (par Thomas)
|
2690.00
|
| Contributions libres aux repas
|
400.00
|
| Don privé
|
500.00
|
| Total
|
441640.00
|
|
|
| Financements non obtenus
|
| Loterie Romande Genève
|
17.01
|
31.03
|
Refusé sans justification
|
|
| GE – Sécurité, population, santé
|
31.01
|
12.04
|
Refusé : "pas dans le périmètre et les priorités de nos actions de prévention et promotion de la santé"
|
| Migros – Projets sociaux
|
12.04
|
10.05
|
Proposition retirée
|
| GE – Cohésion sociale
|
|
|
Proposition non soumise
|
| Socio-financement
|
|
|
Proposition non soumise
|
- Nous estimons la valeur des contributions volontaires à 50.00 / heure selon un profil type des co-organisateur⸱rice⸱s créé sur Salarium qui donne une médiane de (7592.00 à 8329.00) / 4 semaines / 40 heures = 49.75. Profil type : région lémanique, activités pour la santé humaine, spécialistes de la santé, cadre inférieur, 40 h / semaine, formation HES/HEP, 40 ans, 5 ans de service, 20-49 employés, 12 salaires mensuels). Pour les participants, ce montant inclut le temps de déplacement. A noter que le salaire minimum genevois est à 23.27 / heure.
- Tous les chiffres sont arrondis à la dizaine.
Dépenses
| Activité
|
Détail
|
CHF
|
%
|
| Documentation
|
- Production et montage des vidéos et podcasts
- Traduction de la synthèse
- Location matériel d'enregistrement
|
13060.00
|
21%
|
| Infrastructure
|
- Tente nomade esplanade CICG
- Location Jardins de Mamajah
- Location fablab mobile et matériel
- Location de salles
- Assurance événement
|
12720.00
|
21%
|
| Promotion
|
- Articles exploratoires
- Campagne écrans TPG
- Impression et diffusion synthèse / SDGzine
- Impressions affiches, flyers, cartes, etc.
- Communiqué média
- Matériel de bureau
|
10120.00
|
16%
|
| Hospitalité
|
- Hébergement collectif
- Repas fin de semaine (sushis et libanais)
- Repas divers
- Billets GHF incl. repas
- Hébergement CAGI
- Autres frais
|
8590.00
|
14%
|
| Prestations
|
- Stratégie et rapport santé
- Défraiement cercles
- Défraiement rencontres préparatoires
- Facilitation théâtre
- Animation musique
- Affichage
|
7760.00
|
13%
|
| Transport
|
- Vol aller-retour de Montréal, 2x
- Transports publics
- Voiture
|
6330.00
|
10%
|
| Tech. information
|
- Matériel d'enregistrement et fonctionnel
- Matériel de stockage
- CMS, serveurs de sauvegarde, base de données, outil newsletter, noms de domaines
- Logiciels d'édition, polices
|
3060.00
|
5%
|
| Total
|
61800.00
|
100%
|
- Tous les chiffres sont arrondis à la dizaine.